景德镇市地方志办2015年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

    （一）负责规划全市地方志、年鉴编修事业；组织实施《景德镇市志》和《景德镇年鉴》及地情资料的编修和出版工作。　　（二）指导、督促、协调县（市、区）志、年鉴和部门、厂矿等专业志以及地情资料书籍的编修工作；审查核实、验收批准出版县（市、区）志和年鉴及部门、厂矿等志书和地情资料书籍的出版工作。　　（三）收集、储藏、整理并研究地情资料，组织整理出版旧志，向社会各届提供地情咨询服务。　　（四）负责培训全市修志、编鉴的专业编辑队伍，组织交流地方志和年鉴编修经验，开展地方志、年鉴理论研究。　　（五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：市地方志办公室本级和市地方志馆。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 373.39万元，其中上年结转和结余167.37万元，较上年增长80 %；本年收入合计206.02万元，较上年下降26%，主要原因是：2014年经相关部门批准成立市地方志馆，经政府抄告单拨给专项建馆资金135万元，至2015年相关项目建设尚在进行中，所以上年结转增加，拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入200.49万元，占97%；其他收入5.53万元，占 3 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 373.39万元，其中本年支出合计248.77万元，较上年增长22 %，主要原因是：2015年部门决算数据中纳入了新成立的下属事业单位市地方志馆；年末结转和结余124.63万元，较上年下降34%，主要原因是：年初结余的专项建馆资金已使用。

本年支出的具体构成为：基本支出228.77万元，占92%；项目支出20万元，占8 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 263.94万元，决算数为243.24万元，完成年初预算的92 %，主要原因是：市地方志馆装修决算尚在国库支付局相关科室审核中，还有部分装修尾款未清算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为263.94万元，决算数为243.24万元，完成年初预算的92 %。

按经济分类科目分：工资福利支出118.19   万元，较上年增长81%，主要原因是：1、新增单位市地方志馆纳入决算；2、所有在职职工进行调标增资；商品和服务支出49.69 万元，较上年增长59%，主要原因是：新增单位市地方志馆纳入决算；对个人和家庭补助支出67.07万元，较上年增长41 %，主要原因是：对离退休职工进行调标增资；其他资本性支出8.29万元，较上年减少618%，主要原因是上年修建方志馆购建大量资产，本年则无此需要，只采购了少量办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费55.22万元，较上年增长77 %，主要原因是：新增单位市地方志馆纳入决算。其中：办公费5.57万元，印刷费8.40万元，水费0.11万元，电费2.20万元，邮电费1.29万元，取暖费0.19万元，差旅费1.16万元，维修费10.17万元，会议费0.58万元，培训费0.63万元，公务接待费1.37万元，劳务费7.21万元，工会经费0.93万元，公务用车运行维护费5.88万元，税金及附加费0.39万元，其他商品和服务支出9.03万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为4.9万元，决算数为7.25万元，完成预算的148 %，决算数较上年增长48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为1.37万元，完成预算的55 %，决算数较上年增长45 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.4万元，决算数为5.88万元，完成预算的145 %，决算数较上年增长2.62 %。主要原因是：本单位地处西市区昌南湖南湖公园，公交车次极少，出租车均为来往过路车辆，出行十分不便，三名正副主任所有会议、差旅，所有科室人员出外办公办事等公务活动都共用个辆公务车，所以公务用车运行维护费较年初预算偏高。

第三部分2015年部门决算表

（详见附表）