一、财产管理
1.本办一切固定财产，均由综合科建立固定财产账和填写财产卡，做到定量、定位、定责保管。
2.各科室负责保管本科室使用的财产，其他财产由综合科负责管理。
3.本办财产因私不借，因公借用须经综合科批准，方可到保管员处办理借用手续。借物必须限时归还，最多不超过1个月；逾期不还，按借物现价扣其工资；若借物丢失，按原价赔偿。
4.各种用品，未办理租借手续和未经同意而私自挪用，造成经济损失，按实际损失赔偿。
5.职工借用办公设备，在调离本单位时，须先将借用的办公设备归还，才能办理调离手续。
6.单位固定资产处理时，须经主任批准，由单位统一办理报废、更新、捐赠等事宜，任何个人不得擅自处理。
二、办公用品管理
（一）采购
1．各科室日常所需办公用品，由综合科到采购办指定的办公用品定点单位统一采购。
2.凡纳入集中采购目录的物品，采购经办人根据采购项目的不同，分别采用政府集中采购、部门集中采购和分散采购模式办理采购业务。财务室根据采购用款计划、申请单、合同、结算单、验收单和发票等凭单办理付款手续。
3．属于政府采购项目，经办人不得用现金支付，一律采用转账付款，否则不予报销。特殊情况需要支付现金的需经办领导批准。
（二）申请和领取
1．各科室领取办公用品，须填写《办公用品领取清单》，到综合科领取，领用人应在《办公用品出库单》上签字以备查。
2．各科室需更换打印机墨盒、硒鼓等贵重办公用品，须填写《办公用品申领单》，经各科室主要负责人签字后，交综合科办理。
3．保管人员核发办公用品时，须严格按照规定的使用数量、项目进行核发。
三、固定资产维修
各类固定资产在使用时出现故障，各科室应先向综合科申报，由综合科负责联系厂家或有关销售单位进行维修，再由综合科进行维修费用结算。